E-Fatura

E-Fatura

Bilindiği üzere; 05 Mart 2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura (E-Fatura) uygulaması vergi mevzuatımıza dahil edilmiş ve 01 Nisan 2014 yılında uygulanmaya başlamıştır.

E-Fatura mükellefleri farklı entegratörler ile e-fatura sisteminde kendilerine kesilen faturaları görebilir ve ayrıca kendi kestikleri faturaları da sistemden kontrol edebilirler.

Fatura kesilecek mükellefin E-fatura sistemine dahil olup olmayacağını kontrol ederek fatura kayıtlarının otomatik E-Fatura sistemine dahil edilmesini sağlayabilirler. Bunun için AmonRa kullanan oteller anlaşma sağladıkları entegratör bilgisini ileterek e-fatura entegrasyonu talebinde bulunabilirler.

E-Fatura Mükellef Kontrolü

Firma Kartında Mükellef Kontrolü

E-Fatura entegrasyonu tamamlandığında firma kartları içinde butonuna basarak kayıtlı olan firmanın E-Fatura mükellefi olup olmadığını kontrol edebilirler. E-fatura sisteminde yapılan sorgulamada firma kartındaki vergi numarası alanının doğruluğu önem taşımaktadır.

Firma kartında belirtilen vergi numarasından eminseniz ve sorgulama sonunda aşağıdaki gibi bir uyarı alıyorsanız sorgulanan firma E-Fatura mükellefi değildir.

Eğer firma sorgulamasında uyarı mesajı gelmiyorsa firma kartındaki E-Fatura seçeneği işaretli gelecektir.

Faturada Mükellef Kontrolü

E-Fatura entegrasyonundan hemen sonra bir diğer kontrol alanı da fatura kaydıdır. Her firmanın tek tek E-Fatura mükellefi olduğunu sorgulamak dışında fatura kesiminde de butonuna basarak firmanın E-Fatura mükellefi olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Birden fazla firma kaydı aynı vergi numarasını kullanıyorsa butonuna basarak vergi numarasına bağlı firmalardan seçip yapabilirsiniz.

E-Fatura işlemlerinde mutlaka E-Inbox bilgisi yer almalıdır. E-Fatura zarfları gönderici firmanın vergi numarası ve gönderici etiket bilgisi üzerinden, alıcının vergi numarası ve posta kutusu etiket bilgisine (E-Inbox adresine) gönderilir . Etiket bir adres gibi kullanıldığından fatura gönderecek kurumların faturalarının ulaşması için E-Inbox adresini mutlaka bilinmesi gereklidir.

Fatura bilgilerinde eksik ve yanlış yoksa sorgulama sonucunda aşağıdaki resimdeki uyarı geliyorsa sorgulanan mükellef E-Fatura mükellefi değildir.

E-fatura sorgulaması sonunda eğer fatura mükellefi E-Fatura mükellefi ise aşağıdaki gibi E-Fatura seçeneği işaretli olacaktır.

Fatura ekranında sorgulanan firmalar E-Fatura uygulamasında ise fatura ekranında seçili gelen E-Fatura seçeneği Firma kartında da seçili olacaktır. Böylece bundan sonraki faturalar için tekrar sorgulama yapmak gerekmeyecektir.

E-Fatura Gönderimi

E-Fatura sorgulamasında E-Fatura mükellefi olan firmaların fatura kayıtlarını oluşturmak için butonuna basılması yeterlidir. Ayrıca yanlışlıkla Yazdır butonuna basılması durumunda aşağıdaki uyarı mesajı ekrana gelecektir.

Fatura ekranındaki uyarıdan sonra fatura yazdırılırsa bile destek ekbimiz fatura yazıcısı dışında bir yazıcıya dökümün gelmesini sağlayabilir. Böylece hem E-Faturaların tekrar fatura kesilmesini engellemiş olunacak ve ayrıca istenirse her E-Fatura için de faklı tasarım ile dökümünü alabileceksiniz.

Fatura kayıtlarını oluşturduktan sonra Kesilen Faturalar (F7) ekranına giriniz.

E-Faturalar seçeneğini seçerek sadece E-Fatura kayıtlarının ekrana gelmesini sağlayabilirsiniz.

Filtre alanlarından IsEInvSent seçeneği ile hazırlanan E-Fatura kayıtlarının gönderiminin gerçekleşip gerçekleşmediğini takip edebilirsiniz.

KDV Muaf Fatura Gönderimi

KDV Muaf fatura gönderimi için, Fatura içerisinde işlem türünü ISTISNA seçip, KDV oranını 0 olarak işlemeniz yeterli olacaktır. (detaylı bilgiye KDV Muaf Fatura Hazırlama sayfasından ulaşabilirsiniz.)

Portala giden faturanın türü de istisna olarak görünecektir. Ayrıca portaldaki faturanın not bölümünde "Vergi İstisna Muafiyet Sebebi: 351" bilgisi yer alacaktır.

E-Fatura Statü Güncelle

Eğer portala gönderim yapılan E-Faturaların durumunu takip etmek için kullanılır. Statu güncelle ile portaldaki durumun kontrol edilerek kaydın durumunun güncellenmesi sağlanır.

EFatura XML Aktar

Entegratör firmalarında gönderimin XML olarak yapıldığı durumlarda XML olarak aktarılmasını sağlar.

E-Fatura Numarası Al

E-Fatura gönderimlerinin muhasebe tarafından yapıldığı durumlarda faturayı hazırlayan kullanıcının gönderim yapmadan sadece numara alması için kullanılır. Bazı durumlarda ise faturada değişiklik için firma/misafirden bilgi beklediği durumlar olabilir. Bu durumlarda da fatura gönderimi yapılmadan sadece numara almak için kullanılır.

E-Arşiv Gönder

E-Arşiv Faturalarının kullanıcının kontrolünden sonra portala gönderilmesini sağlar.

E-Arşiv Numarası Al

E-Arşiv gönderimlerinin muhasebe tarafından yapıldığı durumlarda faturayı hazırlayan kullanıcının gönderim yapmadan sadece numara alması için kullanılır. Bazı durumlarda ise faturada değişiklik için firma/misafirden bilgi beklediği durumlar olabilir. Bu durumlarda da fatura gönderimi yapılmadan sadece numara almak için kullanılır.

Gönderildi Olarak İşaretle

Portalda manuel oluşturulan faturanın programda da hazırlandığı durumlarda faturanın gönderildiğinin belirtilmesi için kullanılır.<br

E-Fatura Numarası Düzenle

Portalda manuel fatura hazırlandığı zaman programda ki fatura numarasının da düzenlenmesi için kullanılır. Programda hazırlanan ilk E-Faturanın üzerine sağ klik yapıp açılan listeden E-Fatura Numarası Düzenle diyerek yeni fatura numarası verilir.Bu ekranda yazılan numara hazırlanacak faturaya verilmesi gereken numara olmalıdır.

E-Arşiv Numarası Düzenle

Portalda manuel fatura hazırlandığı zaman programda ki fatura numarasının da düzenlenmesi için kullanılır. Programda hazırlanan ilk E-Arşiv faturasının üzerine sağ klik yapıp açılan listeden E-Arşiv Numarası Düzenle diyerek yeni fatura numarası verilir.Bu ekranda yazılan numara hazırlanacak faturaya verilmesi gereken numara olmalıdır.

Kesilen faturalar ekranın üst tarafında E-Fatura yada E-Arşiv seçenekleri seçilerek sadece E-Faturaların yada sadece E-Arşiv faturalarının listelenmesi sağlanır.Gelen ekranda da fatura gönderimi işlemi istenirse tek tek yapılabilir. Toplu olarak gönderim için liste ekranında sağ tık menüsü ile çıkan Tümünü Seç seçeneği ile faturaların tümünü seçildikten sonra aynı sağ tık menüsündeki E-Fatura Gönder yada E-Arşiv Gönder seçenekleri ile gönderim yapılır.

E-Fatura İptali

Kesilen bir E-Faturanın iptali için;
1- Önbüro Ayarları/Fatura sekmesi altındaki Gönderilen fatura iptal edilebilsin seçeneği seçili olmalıdır. Bu seçenek seçildiğinde kesilen faturalar listesinde fatura iptal seçeneğinin etkin olmasını sağlar.
2- Kullanıcı iptal etmek istediği faturayı seçip sağ klik yaparak açılan listeden fatura iptal diyerek E-Fatura/E-Arşiv faturasını iptal edebilir. Bu işlem faturanın sadece program tarafında iptal edilmesini sağlar.
3- Bu işlemden sonra mutlaka kullanılan E-Fatura/E-Arşiv portalından da faturanın iptal edilmesi gerekir.
4- Kullanıcı iptal edilen faturanın yerine artık yeni bir fatura hazırlayabilir. Yeniden kesilen faturanın portala gönderimi esnasında aynı numara ile mi farklı numara ile mi gönderileceği konusu entegratöre bağlı olarak değişmektedir.

İade Fatura Kaydı

İade ve Fiyat Farkı faturalarında, yapılacak işlemler aşağıdaki şekildedir.

İade durumunda, önce iade faturası kesilmesi gerekmektedir. Sonrasında fatura tekrar kesilecek ise yeni fatura oluşturulması gerekecektir.

AmonRa üzerinden bu işlemi 2 şekilde yapabilirsiniz:

1. F7 Fatura Kayıtları ekranında, Yeni Kayıt yardımı ile açılan ekranda sağ üst tarafta yer alan İslemTürü bölümünden İptal/İade/FiyatFarkı vb. seçim yaparak faturayı oluşturabilir, sonra da olması gereken faturayı oluşturabilirsiniz.
   
   
2. Bütün işlemlerin folyoya bağlı olması isteniyorsa,
   1. Özel Folyo açılıp, iade/iptal edilecek bedel kadar eksili işlem girilip, Folyolar ekranından Folyo Ekstresi ekranına girilerek Fatura butonunun yanında yer alan aşağı ok ile Satış İade veya Satış Fiyat Farkı faturası oluşturulduğunda, İşlem Türü otomatik oluşacaktır.
      
      
   2. Eksi basılan ücretler kadar artı ücret basılıp, hem folyo bakiyesi sıfırlanmış olacak hemde fatura olması gereken hali ile tekrardan kesilip, gönderim yapılabilecektir.